{"id":6711,"date":"2021-06-04T09:00:07","date_gmt":"2021-06-04T14:00:07","guid":{"rendered":"https:\/\/www.facturadorelectronico.com\/blog\/?p=6711"},"modified":"2025-04-03T16:03:38","modified_gmt":"2025-04-03T22:03:38","slug":"que-hacer-con-una-factura-vencida-y-no-pagada","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.facturadorelectronico.com\/blog\/2021\/06\/que-hacer-con-una-factura-vencida-y-no-pagada.html","title":{"rendered":"\u00bfQu\u00e9 hacer con una factura vencida y no pagada?"},"content":{"rendered":"\r\n

Definimos una factura vencida como aquella factura pendiente de pago que tiene una fecha fuera del rango acordado entre cliente y proveedor para realizar el pago, al igual, aquellas facturas que no se han pagado y que se emitieron en un ejercicio fiscal anterior al actual.\u00a0<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

Por lo anterior, uno de los mayores retos a los que se enfrentan todas las empresas, es la cobranza. Los clientes que se retrasan al pagar pueden causar serios problemas, desde retrasos en los pagos a empleados, discrepancias fiscales, errores al generar los informes contables del mes, hasta recibir una sanci\u00f3n por parte del SAT o el cierre temporal.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

En una situaci\u00f3n como esta, el comprador tambi\u00e9n se ver\u00e1 afectado por una factura vencida, ya que no ser\u00e1 v\u00e1lida como gasto deducible de impuestos. Lo ideal es cancelar la factura vencida y al generar la factura que la reemplaza deber\u00e1 de relacionarse con la anterior, y en ese momento el cliente deber\u00e1 pagar.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

Para evitar que te suceda una situaci\u00f3n similar, a continuaci\u00f3n te daremos algunos consejos:<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

Ten una buena relaci\u00f3n con tus clientes<\/h2>\r\n\r\n\r\n\r\n

Hasta el cliente m\u00e1s puntual puede tener problemas de liquidez o retrasos en la relaci\u00f3n de pagos a proveedores, por ello es importante establecer contratos y acuerdos firmados sobre el rango de fechas de pago y posibles intereses por morosidad. Sin embargo, antes de cobrarles m\u00e1s dinero a tus clientes, lo ideal es contactarlos, conocer su situaci\u00f3n, establecer una fecha para pagar y darle seguimiento hasta que se pague la factura emitida.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

Procura anticipar el flujo de cuentas por cobrar para que coincida con las fechas de corte y los periodos en que tu cliente cuenta con mayor liquidez, de modo que haya menos inconvenientes en el pago.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

Si la factura indica en m\u00e9todo de pago la opci\u00f3n PUE \u2013 Pago en una sola exhibici\u00f3n y el plazo de pago excede el mes en curso, se tendr\u00e1 que cancelar y emitirla con m\u00e9todo de pago PPD \u2013 Pago en parcialidades o diferido, indicando en forma de pago la clave 99 \u2013 por definir, de esta forma cuando el cliente pague se deber\u00e1 de emitir el o los CFDI<\/a>\u00a0 de pago, esto depender\u00e1 si hace un solo pago o varios.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

Aseg\u00farate de que no hay errores por tu cuenta<\/h2>\r\n\r\n\r\n\r\n

Comprueba que se emiti\u00f3 la factura al cliente y que se le envi\u00f3 a su correo electr\u00f3nico. En caso de que el error se haya presentado por parte de tu departamento de cobranza, pide que se vuelva a enviar la factura correspondiente, y comun\u00edcate con tu cliente para informarle sobre el retraso en el env\u00edo.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

Pero, si tu equipo hizo llegar la factura y expir\u00f3 la fecha de pago, contacta a tu cliente a trav\u00e9s de un medio escrito para dejar registro de la conversaci\u00f3n. En caso de no recibir una respuesta, o que esta sea negativa, hay que dar el siguiente paso.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

Opta por la v\u00eda judicial<\/h2>\r\n\r\n\r\n\r\n

Este es el \u00faltimo recurso, y al que la mayor\u00eda de las empresas evitan llegar porque puede ser m\u00e1s costoso y prolongado que llegar a un acuerdo con el cliente.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

Gestiona tus facturas con Facturador.com<\/h2>\r\n\r\n\r\n\r\n

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